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大奖888出差管理办法

 

校发〔2018〕8号

  

大奖888出差管理办法

(试行)

 

第一部分   总    则

 

  第一条  为了贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强学校对外联络,扩大对外交往,本着勤俭节约的精神,结合我校实际,制定本办法。 

  第二条  实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度;出差完毕后,应向校领导汇报任务完成情况。 

    第三条  应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,限定出差日时,要按照规定程序进行审批。

    第四条  本办法适用于学校所有教职工公务出差、学习、培训等。

第二部分  审批程序及标准

第五条  教职工因公需出差者(包括学习、培训),出差前应认真填写《出差申请表》,严格实行层级审批程序,履行审批手续(详见附表1),会议类出差需附通知原件。

第六条  出差人员在出差前应主动安排好本岗位工作的相关事项。

第七条  出差乘坐的交通工具按照《娄底市市直机关差旅费管理办法》规定的乘坐标准实行(详见附表2)。出差人员一般选择乘坐火车或大巴,确因路途遥远、时间紧迫需乘坐高铁或飞机的,须经学校主要领导批准。若未按规定乘坐交通工具,学校只按规定范围内火车或大巴的费用标准报销,超出部分费用自理;

第八条  出差途中遇特殊情况需分段、绕道或延长时间的应提前报告校领导征得同意,返校后补办批准手续。

第九条  为厉行节约,原则上同性别出差人员必须住双人间。

第十条  出差人员要努力提高办事效率,“一差多能”,既要完成本部门的主办事宜,还应以满腔的热情,做好各项托办事项。“多人一差”由学校主要领导严格控制。任何人员不得借公务出差的机会游山玩水、借道探亲、处理私务。

第三部分  借款与报销

第十一条  出差借款,必须坚持“先清后借”的原则,在按时归还以前各项借款的情况下,办理新的借款手续。

第十二条  一般公务出差、开会、培训,原则上不预借差旅费,先用公务卡结算,返校后再报帐。确需预借的,出差人员须持相关出差审批文件,按照学校财务有关借款规定办理借款手续。报帐时,《出差旅费报销明细表》后应附《出差申报表》,一差一表,填写要清楚,各项目和标准按《娄底市市直机关差旅费管理办法》实行。

第十三条  出差人员回校后在10天之内必须清理报销单据并办理报账手续,按学校财务有关规定办理借款的清还。

差旅费是指学校教职工公务派遣到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。报销出差费用严格按市财政局制定的《娄底市市直机关差旅费管理办法》标准实行(详见附表3、4),超出部分由个人负担。如会议或活动组织部门已事前安排且经学校主要领导批准,则按通知规定或校领导审批标准报销。

第十四条  出差人员出差期间除标准差旅费外,确因工作需要产生其他费用,必须事前请示,经校主要领导批准,返校后方可报销相关费用,否则,不予报销。

 

第四部分  其    它

 

第十五条  在差旅费的审核报销上,严禁弄虚作假、徇私舞弊、虚开冒领。如有违反,按照有关规定进行处理。

第十六条  本管理办法,从通过之日起实行。

 

 

附表:

1.出差申请表

2.城市间交通工具核定标准

3.出差住宿核定标准

4.出差伙食补助及市内交通费核定标准

 

 

 

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                                        2018年1月

 


 

附表1:

大奖888公务出差申请单(存根)

时间                  日                    编号             

派出人员

领队

随行人员

起讫时间

天数

出差地点、路线

出差事由

                                                             

 

大奖888公务出差申请单

派出人员

领队

随行人员

起讫时间

天数

出差地点、路线

出差事由

主管科长

主管校长

校长

 

报账要求:

1.教职员工本着厉行节约的原则,原则上住标准间。

2.出差人员必须严格实行出差计划规定的出差时间,不得擅自更改出差线路。

3.车票报销只能凭火车票(高铁二等座、普通火车硬座硬卧)、汽车票(不能用加油票)、飞机票(经济舱)、轮船(三等座,不包括旅游船)凭据报销,市内交通费包干(如组委会安排了车辆和自己带车不能报销此项费用)。

4.住宿费要求刷卡(公务员卡或银联卡),报销时住宿发票、POS机票、消费清单一起粘贴好,否则不予报销,按标准凭据报销。

5.伙食费按实际天数定额包干。(如组委会免费安排了伙食不能报销此项费用)。

6.发票必须注明:单位名称:大奖888官网登录;纳税人识别号:124313004471619788

7.报销程序:会计、主管财务科长审定   总务科长审核    主管财务校长签字    出纳支付

8.费用超过1万元的需报告校长并签字。 

 

附表2:

城市间交通工具核定标准

 

     交通工具

 


级别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船

(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

厅级及相当

职务人员

 

火车软席(软座、软卧),高铁/动车

一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

 

经济舱

 

凭据报销

 

处级及相当

职务人员

 

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车

二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

 

经济舱

 

凭据报销

 

其余人员

 

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车

二等座

三等舱

 

经济舱

 

凭据报销

 

 

附表3:

出差住宿核定标准

 

类    别

省外城市

每天费用标准

省内城市

每天费用标准

备 注

住宿

住宿

厅级及相当职务人

480

450

处级及相当职务人员

330

330

其他人员

300

300

 

 

附表4:

出差伙食补助及市内交通费核定标准

 

类     别

省内外城市

每天费用标准

西藏、新疆、青海三省每天费用标准

伙食

市内

交通等杂费

伙食

市内

交通等杂费

工作人员

100

80

120

80

 

 

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